一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************738
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年8月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 墨水 3 150.0 -************ 验收通过 2 碳粉 1 70.0 -************ 验收通过 3 网卡 1 90.0 -************ 验收通过 4 色带芯 10 200.0 -************ 验收通过 5 粉盒 1 450.0 -************ 验收通过 6 热敏纸 10 120.0 -************ 验收通过 7 交换机 1 125.0 -************ 验收通过 8 墨水 4 200.0 -************ 验收通过 9 CPU风扇 1 60.0 -************ 验收通过 10 预防接种本 200 360.0 -************ 验收通过 11 扫码枪 1 450.0 -************ 验收通过 12 切换器 8 640.0 -************ 验收通过 13 粉盒 1 190.0 -************ 验收通过 14 废墨垫 1 160.0 -************ 验收通过 15 粉盒 1 180.0 -************ 验收通过 16 碳粉 4 200.0 -************ 验收通过 17 粉盒 1 190.0 -************ 验收通过 18 粉盒 5 4000.0 -************ 验收通过 19 感光鼓 1 1870.0 -************ 验收通过 20 交换机 4 400.0 -************ 验收通过 21 维修 1 80.0 -************ 验收通过 22 网卡 1 130.0 -************ 验收通过 23 A4纸 2 310.0 -************ 验收通过 24 碳粉 2 140.0 -************ 验收通过 25 维护箱 6 900.0 -************ 验收通过 26 USB声卡 1 90.0 -************ 验收通过 27 粉盒 1 230.0 -************ 验收通过 28 转印棍组件 1 850.0 -************ 验收通过 29 色带架 3 114.0 -************ 验收通过 30 保温杯 41 1025.0 -************ 验收通过 31 粉盒 6 5700.0 -************ 验收通过 32 报警器 1 850.0 -************ 验收通过 33 适配器 1 50.0 -************ 验收通过 34 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曹学红
