一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************835
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 CS005 抽纸 5 600.0 心相印/Mind Act Upon MindCS005 验收通过 2 晨光 FXP96364 橡皮 15 238.5 晨光/M&GFXP96364 验收通过 3 得力 2086 切纸刀 30 105.0 得力/deli2086 验收通过 4 得力 S84 中性笔 8 119.2 得力/deliS84 验收通过 5 南孚 5号2粒（2代） 电池 50 250.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 6 晨光 AJD97322 胶带 5 75.0 晨光/M&GAJD97322 验收通过 7 得力30404棉纸双面胶带80um*9mm*10y(白)(2卷/袋) 3 22.11 得力/deli30404 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 秦之元
