一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************169
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年5月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7284 修正液/修正带/修正贴 10 53.0 得力/deli7284 验收通过 2 ******居消毒液 150 825.0 爱特福84消毒液 验收通过 3 绿宝 ZR 电缆线 260 4810.0 绿宝ZR 验收通过 4 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 95 997.5 利得手提式垃圾袋 验收通过 5 维达 3层150抽3包 抽纸 80 1320.0 维达/Vinda3层150抽3包 验收通过 6 兄弟 TN-2325 粉盒 4 872.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 7 国际 CF502A 硒鼓 8 2240.0 国际CF502A 验收通过 8 国际 CF501A 硒鼓 4 1120.0 国际CF501A 验收通过 9 国际 CF500A 硒鼓 4 1120.0 国际CF500A 验收通过 10 得力 Z7547 打印/复印纸 40 1000.0 得力/deliZ7547 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨刚
