一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 合肥市玉源印刷厂
三、 *采购项目编号： ************488
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 计时器 6 150.0 无品牌6444 验收通过 2 电子秤 1 337.8 无品牌6443 验收通过 3 2025蛇年大吉门贴 2 36.0 无品牌6442 验收通过 4 喜灯笼 30 480.0 无品牌6441 验收通过 5 新年气球 300 180.0 无品牌6440 验收通过 6 印章 20 116.0 无品牌6439 验收通过 7 拍照牌 3 360.0 无品牌6438 验收通过 8 音符 14 105.0 无品牌6437 验收通过 9 奖状 700 630.0 无品牌6436 验收通过 10 学生通关卡 700 700.0 无品牌6435 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 程先勇
