一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************984
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年11月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 启恒 奖状 奖状/证书 36 432.0 启恒奖状 验收通过 2 得力 A4 书法纸 6 77.64 得力/deliA4 验收通过 3 得力 PF1636 学生用笔记本 24 55.2 得力/deliPF1636 验收通过 4 宝克 PM158 钢笔 18 252.0 宝克/BaokePM158 验收通过 5 得力 66771 笔袋 14 224.0 得力/deli66771 验收通过 6 得力 70805-36 马克笔 12 384.0 得力/deli70805-36 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱
