一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 谯城区诚信文体用品总汇希夷大道分店
三、 *采购项目编号： ************858
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年7月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 惠普 SS251 激光笔 2 150.0 惠普/HPSS251 验收通过 2 晨光 YS-407 便利贴 41 57.4 晨光/M&GYS-407 验收通过 3 西玛 牛皮纸 10 120.0 西玛/simaa24928 验收通过 4 盆架 1 160.0 无品牌盆架 验收通过 5 超威 WP****** 蚊香片套装 15 330.0 超威WP****** 验收通过 6 斑布 DBZR130E24 餐巾纸 1 100.0 斑布/BABODBZR130E24 验收通过 7 润本 D2053 电蚊香液 5 140.0 润本/RUNBEND2053 验收通过 8 艺姿 YZ-CF508 扫把套装 6 72.0 艺姿YZ-CF508 验收通过 9 超霸 5号 电池 70 103.6 超霸/GP5号 验收通过 10 金士顿 DTX/64GB U盘 7 154.0 金士顿/KingstonDTX/64GB 验收通过 11 晨光 AJD957T8 双面胶 2 2.6 晨光/M&GAJD957T8 验收通过 12 萧伯纳 墨水50ml 墨水 1 50.0 萧伯纳墨水50ml 验收通过 13 超霸 7号电池 70 103.6 超霸/GP电池 验收通过 14 太太乐 JM101 海绵拖把 5 100.0 太太乐JM101 验收通过 15 宜之选 垃圾袋 垃圾袋 50 100.0 宜之选垃圾袋 验收通过 16 棠溪塘 拖把 2 24.0 棠溪塘拖把 验收通过 17 得力 0370S 订书机 2 38.0 得力/deli0370S 验收通过 18 得力 30369 胶带 33 132.0 得力/deli30369 验收通过 19 立白 APG薄荷洗洁精 洗洁精 4 140.0 立白/LibyAPG薄荷洗洁精 验收通过 20 贝净洁 437767 垃圾袋 100 700.0 贝净洁437767 验收通过 21 得力 0015 订书针 10 10.0 得力/deli0015 验收通过 22 齐心 L102 垃圾袋 100 300.0 齐心/ComixL102 验收通过 23 公牛 电池5号 30 150.0 公牛/BULL5号电池 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李媛媛
