一、 *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 合肥庐阳区惠强电子产品商贸部
三、 *采购项目编号： ************329
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 安徽省军区（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年7月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清风 A4 70G 打印/复印纸 1箱8包 2 310.0 清风/qingfengA4 70G 验收通过 2 得力 25201 牛皮信封 20 100.0 得力/deli25201 验收通过 3 前运袋 30 1650.0 无品牌前运袋 验收通过 4 公牛 GN-M1060 插座 3 165.0 公牛/BULLGN-M1060 验收通过 5 得力 7537 橡皮 1 17.4 得力/deli7537 验收通过 6 得力 0290 订书机 1 48.8 得力/deli0290 验收通过 7 得力 0013 订书钉 10 30.0 得力/deli0013 验收通过 8 得力 0114 打孔机 4 19.6 得力/deli0114 验收通过 9 得力 S555 记号笔/粗笔 2 39.6 得力/deliS555 验收通过 10 得力 VA8 卷笔刀/削笔器 2 230.0 得力/deliVA8 验收通过 11 道顿 DC-8108切纸刀 1 450.0 道顿/DOCON8108 验收通过 12 pe胶带 4 60.0 无品牌透明大胶带 验收通过 13 捆扎绳/鞋带/线材 3 21.0 无品牌普通装订线 验收通过 14 捆扎绳/鞋带/线材 200 200.0 无品牌普通装订线 验收通过 15 绿联 15495 TYPE-C转五合一转换器/TYPE-C转HDMI 15495其它网络设备 1 39.5 绿联/Ugreen15495 验收通过 16 定制档案袋 档案袋 1000 1560.0 无品牌定制档案袋 验收通过 17 光盘盒/CD包 2 25.0 无品牌光盘袋 验收通过 18 得力 8566 票夹/长尾夹 10 88.0 得力/deli8566 验收通过 19 得力 8564 票夹/长尾夹 4# 8 116.0 得力/deli8564 验收通过 20 得力 8561 票夹/长尾夹 8 108.8 得力/deli8561 验收通过 21 得力 S936 铅笔 3 23.4 得力/deliS936 验收通过 22 得力 6824 记号笔/粗笔 2 31.2 得力/deli6824 验收通过 23 得力 2041 美工刀 3 23.4 得力/deli2041 验收通过 24 得力 0414 订书机 2 30.0 得力/deli0414 验收通过 25 得力 0012 订书钉 10 11.1 得力/deli0012 验收通过 26 一次性纸杯 一次性餐桌用品套装 8 80.0 无品牌一次性杯 验收通过 27 得力 6009 剪刀 3 16.5 得力/deli6009 验收通过 28 得力 7092 胶棒 12 23.4 得力/deli7092 验收通过 29 啄木鸟 刻录盘光盘CD/DVD 2 114.38 啄木鸟/PLOVER啄木鸟DVD 验收通过 30 啄木鸟 刻录盘光盘CD/DVD 1 65.0 啄木鸟/PLOVER啄木鸟DVD 验收通过 31 清风 B338C2 盒装抽纸 4 70.0 清风/qingfengB338C2 验收通过 32 白雪 PVR155 中性笔 6 81.42 白雪PVR155 验收通过 33 白雪 PVR155 中性笔 7 94.99 白雪PVR155 验收通过 34 南孚 电池5#/7#电力配件 50 138.0 南孚/NANFU5号/7号 验收通过 35 南孚 电池5#/7#电力配件 100 276.0 南孚/NANFU5号/7号 验收通过 36 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姬志超
