一、 *采购人名称： ******农村局
二、 *履约供应商名称： 剑河县老东文具店
三、 *采购项目编号： ************836
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******农村局
六、 *验收日期： 2025年5月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 梓茈 D1 加厚塑胶凳子 30 660.0 梓茈D1 验收通过 2 得力 0231. 起钉器 60 240.0 得力/deli0231. 验收通过 3 富强 275ml 塑杯 20 240.0 富强275ml 验收通过 4 白木 70gA4 打印/复印纸 23 4140.0 白木70gA4 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姜昌明
