一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************896
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年7月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 v2889 维达 v2889 抽纸 抽取式纸面巾（自然无香）3层120抽 8包*6提/箱 2 364.0 维达/Vindav2889 验收通过 2 猛火灶 烟机灶具配件 1 285.0 A铜 18 头 验收通过 3 小便池除臭球樟脑丸卫生球 清洗设备 10 50.0 无品牌JC1 验收通过 4 304不锈钢饭盒 饭盒/保温桶/保温提锅 5 210.0 Amwell304不锈钢保温桶40L 验收通过 5 卓达印章 7011 印油/印泥/印台 2 76.0 卓达印章/TRODAT7011 验收通过 6 厨房案板圆形粘板大菜墩QX-F17砧板/菜板 1 120.0 无品牌QX-F17 验收通过 7 得力 DL4726 铲刀 玻璃刮刀 烧烤夹/叉/铲/针 14 112.0 得力/deliDL4726 验收通过 8 洁云/Hygienix 洁云 400张 平板卫生纸 压花刀切纸 48 360.0 洁云/Hygienix加韧400张压花卫生纸 验收通过 9 得力/deli 文件袋 牛皮纸档案袋 100 120.0 得力/deli5654 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卫陈梅
