一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市赵群文具经营部
三、 *采购项目编号： ************269
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 易利丰 4K卡纸 230g 彩色 150 120.0 易利丰/elifo4K卡纸 230g 验收通过 2 易利丰 4K卡纸 230g 彩色 150 120.0 易利丰/elifo4K卡纸 230g 验收通过 3 得力 BB111 双肩背包颜色随机 30 1800.0 得力/deliBB111 验收通过 4 得力 0012 订书钉 10 25.0 得力/deli0012 验收通过 5 得力 7102 胶棒21g一支装 48 96.0 得力/deli7102 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何永良
