一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************745
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年11月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******学校竞赛运动会荣誉金银铜麦穗款纪念品 体育奖杯、奖牌 办公线材 246 2952.0 无品牌奖牌 验收通过 2 ******小学生厚本子大超厚好看的奖励学生 380 3040.0 其他家奖励笔记本 验收通过 3 ******居消毒液 518ml/瓶 105 630.0 爱特福518ml 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱
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