一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************145
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年5月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8556 票夹/长尾夹 2 22.0 得力/deli8556 验收通过 2 绿之源 竹炭包/炭盒 20 180.0 绿之源/GREEN SOURCE炭包 验收通过 3 茶花 水拔子 1 15.0 茶花4321 验收通过 4 18816（黑） 垃圾袋 30 180.0 无品牌18816（黑） 验收通过 5 妙洁 MBGRL3-B-B 垃圾袋 20 460.0 妙洁/magicMBGRL3-B-B 验收通过 6 得力 3559 A3打印/复印纸 2 600.0 得力/deli3559 验收通过 7 得力 0053 别针/回形针/大头针 10 30.0 得力/deli0053 验收通过 8 西玛 无型号 牛皮信封/会计凭证封面 1 10.0 西玛/CIMA无型号 验收通过 9 文印 A4 70g 打印/复印纸 1 185.0 文印A4 70g 验收通过 10 LYNN 马桶刷/厕所刷 8 80.0 LYNN无型号 验收通过 11 冰禹 BY-6261 垃圾桶 6 60.0 冰禹BY-6261 验收通过 12 旋转拖把 15 150.0 无品牌无型号 验收通过 13 宝克 BC1330 票夹/长尾夹 2 18.0 宝克/BaokeBC1330 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吕欣媛
