一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************703
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 V2223 抽纸 160 1744.0 维达/VindaV2223 验收通过 2 妙洁 MBGRL3-B-B 垃圾袋 20 460.0 妙洁/magicMBGRL3-B-B 验收通过 3 维达 V4028 长卷卫生纸/无芯卫生纸 10 1450.0 维达/VindaV4028 验收通过 4 文印 A4 70g 打印/复印纸 10 1840.0 文印A4 70g 验收通过 5 台达 90*110/50只 垃圾袋 300 900.0 台达/Delta90*110/50只 验收通过 6 清风 B900A 擦手纸 6 870.0 清风/qingfengB900A 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龚震
