一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************539
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年5月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 科睿才 产量计数器 2 284.0 科睿才JC052 验收通过 2 得力 27052 胶棒 5 175.0 得力/deli27052 验收通过 3 得力 会议记录本 10 188.0 得力/deli3191 验收通过 4 晨光 APYVPB01 彩色复印纸 10 120.0 晨光/M&GAPYVPB01 验收通过 5 宜顺 70g A4 打印/复印纸 5 900.0 宜顺70g A4 验收通过 6 红旗 红旗牌彩色粉笔12色60支 60支/盒 5盒装 2 130.0 红旗12色粉笔 验收通过 7 晨光 A3 70g 晨光/M&G A3 70g 复印纸 2 450.0 晨光/M&GA3 70g 验收通过 8 得力（deli）加厚点断式垃圾袋 办公用品 中号 50*60cm/90个装 18743 20 300.0 得力/deli中号 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘向阳
