一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************144
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 盎顺 as006A4 登记本说明书宣传册 宣传单/海报/说明书 2 89.0 盎顺as006 验收通过 2 得力 3496 二联 单栏无碳复写收据 蓝色 单据/收据/凭证 60 600.0 得力/deli3496 验收通过 3 盎顺 AS040 红色条幅 宣传单/海报/说明书 6 42.0 盎顺AS040 验收通过 4 盎顺 AS031 海报 广告纸/爆炸贴 6 126.0 盎顺AS031 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵祥
