一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************921
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年5月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012S 订书针12号省力型 单盒(可订25页) 订书钉0012 20 20.0 得力/deli0012S 验收通过 2 晨鸣 A3 A3纸 80g复印纸 40 7400.0 晨鸣/CHENMINGA3 验收通过 3 大卫 p12 平板拖把 28 1792.0 大卫p12 验收通过 4 得力 Z7503 木尚复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱（4000张） 40 7200.0 得力/deliZ7503 验收通过 5 好媳妇 01 扫把簸箕套装 28 700.0 好媳妇01 验收通过 6 得力 5683 档案盒A4塑料大号加厚收纳文件盒带标签文件夹 背宽55mm 蓝色 5683 单个装 36 432.0 得力/deli5683 验收通过 7 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 20 100.0 得力/deli0013 验收通过 8 得力 5682 档案盒(蓝)(只) 48 480.0 得力/deli5682 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
