一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区非凡文具店
三、 *采购项目编号： ************519
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年5月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 回形针 20 40.0 得力/deli0018 验收通过 2 赞扬 85151 票夹/长尾夹 12 180.0 赞扬85151 验收通过 3 晨光 R32610 学生用笔记本 300 300.0 晨光/M&GR32610 验收通过 4 得力 27706 档案盒 19 152.0 得力/deli27706 验收通过 5 得力 7303 胶水 3 108.0 得力/deli7303 验收通过 6 晨光 风速Q7 中性笔 24 240.0 晨光/M&G风速Q7 验收通过 7 晨光 k35 中性笔 20 480.0 晨光/M&Gk35 验收通过 8 得力 6010 剪刀 6 60.0 得力/deli6010 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 云场坪镇
