一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************010
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年5月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABP41701 圆珠笔中油笔0.7mm子弹头软胶握手原子笔按动笔 学生 办公用品 蓝色40支盒 5 120.0 晨光/M&GABP41701 验收通过 2 雕牌 洗衣粉508克 超效加酶洗衣粉 508g 洗衣液/洗衣粉 96 480.0 雕牌洗衣粉508克 验收通过 3 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 36 432.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g 验收通过 4 南孚 LR03-2B 普通干电池 7号电池2粒 七号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器挂钟等 60 300.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 5 得力 7900 16K大号商务经典皮面本 记事本PU/PVC笔记本 100 1800.0 得力/deli7900 验收通过 6 得力 6824 记号笔小双头油性勾线笔 10 180.0 得力/deli6824 验收通过 7 雕牌 青柠飘香透明皂 252g 洗衣皂 144 720.0 雕牌青柠飘香透明皂 252g 验收通过 8 峰呈 FC-0217 250ml 9盎司加厚白色一次性水杯纸杯 塑杯 50 350.0 峰呈FC-0217 验收通过 9 ******居消毒液 60 270.0 爱特福84消毒液 验收通过 10 晨光 ADMN4279 报告夹 3 45.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 11 晨光 ADM95369 文具A4蓝色耐折型书写板夹记事夹文件夹垫板单个装 3 30.0 晨光/M&GADM95369 验收通过 12 晨光 ASGN7105 胶棒 10 360.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 13 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 20 3300.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭飞
