一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************977
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 七步洗手法 标牌 3 60.0 无品牌BX207 验收通过 2 金隆兴 席卡 亚克力卡 16 72.0 金隆兴9730 验收通过 3 西玛 车贴 标签贴 广告贴 20 300.0 西玛/simaa8455 验收通过 4 金隆兴 卡套/证件套 5 50.0 金隆兴1026 验收通过 5 得力 5501B 得力/deli 10只A4按扣学生桌面透明文件袋试卷收纳学科分类塑料防水档案袋蓝色 5501B 40 360.0 得力/deli5501B 验收通过 6 喷绘 宣传画面 13 585.0 无品牌BX206 验收通过 7 备课本、听课本、记录本册 125 1375.0 无品牌定制 验收通过 8 得力 6554 硬面抄 20 64.0 得力/deli6554 验收通过 9 班级牌 异形雕刻 1cmPVC-UV雕刻 5 300.0 无品牌BX029 验收通过 10 PVC板、PVC主题文化墙 8 712.0 无品牌BX001 验收通过 11 条幅 /户外写真/袖章 6 27.0 无品牌BX012 验收通过 12 制度牌 PVC/KT板 19 570.0 无品牌BX011 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******12
