一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 贵阳花溪智慧鸟电脑维修店
三、 *采购项目编号： ************360
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年5月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁比世 水拖 木杆棉线 木头拖把 8 120.0 洁比世木杆棉线 验收通过 2 得力 5682 档案盒 背宽35mm 【5682蓝色/1个装】 50 500.0 得力/deli5682 验收通过 3 得力 5684 75mm档案盒【5684蓝色/1个装】 36 540.0 得力/deli5684 验收通过 4 得力 5683 档案盒 背宽55mm 【5683蓝色/1个装】 40 460.0 得力/deli5683 验收通过 5 南孚 LR03-5×1B 普通干电池 碱性 7号5节 8 100.0 南孚/NANFULR03-5×1B 验收通过 6 冠鑫峰 CC388A 硒鼓 6 1080.0 冠鑫峰CC388A 验收通过 7 得力 5531 文件夹 (白) (10只) 三角形A4抽杆夹侧面厚度10mm 10 200.0 得力/deli5531 验收通过 8 得力 63102 文件夹 5只 抽杆夹 25mm白色 10 150.0 得力/deli63102 验收通过 9 得力 5532 文件夹 抽杆夹 A4(白) 1包装5个 20 250.0 得力/deli5532 验收通过 10 得力 8555 票夹/长尾夹 彩色19mm 办公用品 5# (40只/筒) 30 270.0 得力/deli8555 验收通过 11 得力 8551 票夹/长尾夹 1# (12只/筒) 15 225.0 得力/deli8551 验收通过 12 得力 8553 票夹/长尾夹 32mm 3# (24只/筒) 30 390.0 得力/deli8553 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘振兴
