一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 钟山区梓霖文具店
三、 *采购项目编号： ************635
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年5月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 一次性纸杯 纸杯 5 1100.0 富强一次性纸杯 验收通过 2 晨光APYVQ959打印纸 复印纸 8 包一箱 10 1700.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄梦琴
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