一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 道真仡佬族苗族自治县光大文具百货商城
三、 *采购项目编号： ************649
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年5月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 初品 便笺盒/卡片索引盒 756 3780.0 初品10932D 验收通过 2 奥德美 奥德美 200 2000.0 奥德美K55 验收通过 3 无型号 彩色粉笔 450 1080.0 其他家无型号 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李明浩
