一、 *采购人名称： ******服务中心（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************335
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年4月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 SK109 记号笔/粗笔 20 260.0 得力/deliSK109 验收通过 2 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 4 152.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml 验收通过 3 桁架+喷绘布（2.5m*4m租赁安装） 1 1800.0 无品牌桁架+喷绘布 验收通过 4 横幅 7 56.0 无品牌横幅 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 程嫚茹
