一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************390
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年2月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 乐春天 30 乐春天 档案防虫药防霉驱杀虫药防霉剂驱蚊草 驱虫用品 150 225.0 乐春天/LCT30 验收通过 2 得力 5612 得力5612无酸牛皮纸档案盒 100 360.0 得力/deli5612 验收通过 3 恒源 HY1807 恒源 HY1807 牛皮纸档案袋 档案袋 30 45.0 恒源HY1807 验收通过 4 得力 8553ES 得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹 2 19.0 得力/deli8553ES 验收通过 5 得力 5855 得力5855抽杆夹 文件夹 3 48.0 得力/deli5855 验收通过 6 粤龙 粤龙橡胶手套防水防油加厚耐磨耐油橡胶手套 4 30.0 粤龙橡胶手套 验收通过 7 得力 9838 得力(deli) 五联文件框塑料文件夹文件座/文件架/文件框 5 105.0 得力/deli9838 验收通过 8 依朴 依朴 木柄拖把线拖把圆头白线绳老式拖把胶棉拖把 20 200.0 依朴依朴木杆拖把 验收通过 9 得力 得力(deli)16K80张商务会议记录本办公用品日记本 20 256.0 得力/deli7949 验收通过 10 得力 6001 得力(deli)170mm办公家用生活剪刀 1把 办公用品 黑色0603 5 25.0 得力/deli6001 验收通过 11 妙洁 250ml*80只装 妙洁 一次性纸杯子 咖啡杯商务杯世界风情杯 250ml*80只 15 225.0 妙洁/magic250ml*80只装 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵祥
